一、部门概况 

　　(一)主要职能： 

　　在区委、区政府领导下和上级主管部门指导下，履行以下主要职能： 

　　1、负责宣传 文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。 

　　2、组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。 

　　3、繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。 

　　4、组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。 

　　5、组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的 文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。 

　　6、辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。 

　　7、负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。 

　　8、完成主管部门交办的其它工作任务。 

　　 (二)、部门预算单位构成 

　　内设机构：办公室、文艺部、非遗部、美摄部等。 

　　 (三)2016年度部门主要工作任务及目标 

　　1.完善公共文化服务网络。研究完善街道、乡镇（园区）文化建设推进管理办法。各基层文化站和文化综合服务中心力争每月有规模型活动、每季有较大型系列活动。引导和扶持区业余文艺团队走多元化发展之路，全年举办1次以上民间团队集中展示活动，确保民间艺术团队健康发展。 

　　2.深入推进文化惠民工程。继续围绕打造“城市15分钟文化圈和农村10里文化圈”的目标，优化文化“三送”服务工程，确保完成送戏下乡36场以上，深入开展“七彩亭湖”、“书香亭湖”文化品牌活动，冲刺省“五星工程奖”、市“五个一工程奖”和市“政府文艺奖”。 

　　（四）部门预算收支编制的相关依据及测算情况 

　　根据《盐城市亭湖区财政局关于做好区级2016年部门预算编制工作的通知》（亭财字〔2015〕217号）的要求，深入贯彻区委、区政府决策部署，并结合我单位的实际情况，按照“统筹安排、集中财力办大事，全面细化预算，厉行节约”的原则，从严从紧编制了2016年部门预算。 

　　基本支出预算：人员支出按照2015年10月在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出按照《《盐城市亭湖区财政局关于做好区级2016年部门预算编制工作的通知》（亭财字〔2015〕217号）的综合定额标准核定。 

　　二、2016年度亭湖区文化馆部门预算表 

　　具体公开表样附后。各表说明如下： 

　　（一）2016年亭湖区文化馆收支预算总表说明 

　　本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市亭湖区财政局关于批复2016年区直部门预算的通知》（亭财字〔2016〕41号）填列。 

　　1、收入预算 

　　2016年亭湖区亭湖区文化馆经区财政局批复下达的收入总预算为187.97万元，其中： 

　　（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款104.97万元；  

　　（2）转移资金：指上级补助83万元。为省、市专项补助资金。  

　　2、支出预算  

　　2016年亭湖区文化馆经区财政局批复下达的支出总预算为171.22万元，其中：  

　　（1）功能分类：  

　　文化体育与传媒支出171.22万元；医疗卫生与计划生育支出5.98万元；住房保障支出：主要按照 政策规定为职工交纳的住房公积金、提租补贴等支出。2016年预算数为10.77万元。 

　　（2）经济分类（支出用途）： 

　　①基本支出99.97万元，②项目支出88万元。  

　　（二）2016年亭湖区文化馆收入预算总表说明 

本表反映亭湖区文化馆所有部门预算年度总体收入预算情况。2016年预算数为187.97万元。其中：公共财政拨款（补助）奖金104.97万元；上级补助收入83万元。 

　　（三）2016年亭湖区文化馆支出预算总表说明 

本表反映亭湖区文化馆所有部门预算年度总体支出预算情况。2016年预算数为187.97万元。 

　　（四）2016年亭湖区文化馆财政拨款收支预算总表说明 

本表反映亭湖区文化馆所有部门财政拨款总体收支预算情况。2016年财政总拨款收入为104.97万元；支出安排数为104.97万元。 

　　（五）2016年亭湖区文化馆财政拨款支出预算表说明 

　　本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。2016年度亭湖区文化馆支出财政拨款为104.97万元，其中： 文化体育与传媒支出88.22万元,占84.04%；医疗卫生与计划生育支出5.98万元，占5.70%；住房保障支出10.77万元，占10.26%。 

　　1.文化体育与传媒支出88.22万元，主要用于文化等方面的支出。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出5.98万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

　　3.住房保障支出10.77万元，主要为按照 政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴等支出。其中住房公积金7.05万元，提租补贴3.72万元 

　　（六）2016年亭湖区文化馆财政拨款基本支出预算表说明 

　　本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。2016年亭湖区文化馆财政拨款基本支出99.97万元，其中：工资福利支出83.57万元，占83.60%；商品和服务支出5.5万元，占比5.50%；。对个人和家庭的补助10.9万元，占10.9%。 

　　（七）2016年亭湖区文化馆政府性基金支出预算表说明 

　　本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。2016年度政府性基金支出预算安排数为0万元。 

　　（八）2016年亭湖区文化馆一般公共预算收支预算总表说明 

　　本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。2016年度一般公共预算收入数为104.97万元，支出安排数为104.97万元。 

　　（九）2016年亭湖区文化馆一般公共预算支出预算表说明 

　　本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。2016年度一般公共预算支出安排数为104.97万元。 

　　1、文化体育与传媒支出（文化）：88.22万元； 

　　2、医疗卫生与计划生育支出：5.98  

　　3、住房保障支出：2016年预算数为10.77万元。其中住房公积金7.05万元，提租补贴3.72万元。 

　　（十）2016年亭湖区文化馆一般公共预算基本支出预算表说明 

　　本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。2016年亭湖区文化馆一般公共预算基本支出99.97万元，其中：  

　　1、工资福利支出：83.57万元；主要是基本工资23.56万元；津贴补贴23.23万元；社会保障缴费20.26万元；绩效工资14.07万元；其他工资福利支出2.45元。 

　　2、商品和服务支出：5.5万元，主要是日常运转的定额办公费。 

　　3、对个人和家庭的补助：10.9万元，其中医疗费：0.05万元，奖励金0.08万元，住房公积金7.05万元，提租补贴3.72万元。 

　　（十一）2016年亭湖区化馆一般公共预算机关运行经费支出预算表说明 

　　本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。2016年度亭湖区化馆一般公共预算机关运行经费支出预算安排数为5.5万元。其中办公费0.19万元；会议费1万元；培训费2万元；公务接待0.8万元；工会费0.7万元；福利费0.31万元；其他交通费0.4万元；其他商品服务支出0.1万元。 

　　（十二）2016年亭湖区化馆部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明 

　　本表反映部门年度公共财政预算资金安排的“三公”经费情况。 

　　2016年亭湖区文化馆“三公”经费、会议费、培训费支出预算为9万元，其中：公务用车运行费支出4万元主要用于单位车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费1万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；会议费支出1万元，主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、办公用品费、材料印刷费等支出；培训费支出3万元，主要用于单位开规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、培训交通费等支出。 

　　（十三）2016年亭湖区文化馆政府采购预算表说明 

　　本表反映部门年度政府采购预算情况。政府采购由财政部门 集中采购。装修工程15万元。其中：多功能大厅5万元，小活动室5万元，室外舞台搭建5万元。  

　　三、重要指标上、下年度对比分析 

　　2016年，亭湖区文化馆一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算比2015年度增加1.45万元。其中：一是单位车辆维护费用增加了0.5万元，主要由于今年增加了送戏下乡的演出场次；二是培训费比去年增加了1万元，会议费比去年增加了0.3万元,造成这两项费用增加的主要原因是今年我区加大发展社会文化事业的力度，组织一系列文化活动、辅导和培训群众文艺骨干等，三是公务接待减少0.35万元,主要由于严格执行中央八项和省委十项规定严控公务接待次数和标准，降低了支出。